管理制度
成都市技师学院低值易耗品管理办法

低值易耗品管理办法

第一章  总则

第一条  为规范成都市技师学院(以下简称学院)的低值易耗品管理,确保低值易耗品账实相符,使学院低值易耗品得到有效使用,特制定本制度。

第二条  学院的低值易耗品本着“先计划,后购置”、 “统一管理,合理调配”、“科学化、规范化”的原则进行管理。

第三条  本办法所指低值易耗品是指单位或批量价值未达到固定资产条件,但耐用时间在一年以下的,在使用过程中容易损坏或消耗的资产。主要包括办公用品、实验实习性耗材、信息设备维修和耗材等低值易耗品。

第二章  分类

第四条  办公用品指学院在日常工作中所使用的辅助用品,包括以下四大类:

(一)常用消耗性办公用品:中性笔、笔芯、铅笔、橡皮、备课本、回形针、大头针、胶水、油笔、打印耗材等。

(二)常用非消耗办公用品:订书机、计算器、裁纸刀、尺、剪刀等。

(三)不常用物品:计算机配件、装订机、打孔机等。

(四)特殊及专用低值易耗品。

第五条  实验实习性耗材为学院学生实习教学所用耗材,经过一次性使用后即消耗或不能复原的物资。如属于金属、非金属的各种原材料、燃料、润滑油、试剂等。部分容易消耗的物品,如原件、刀具、零配件及体育教学用耗材等。

第六条  信息设备维修和耗材主要包括:

(一)各功能室教学用设备(计算机、笔记本电脑、投影仪、多媒体设备、语音设备等)的维修、维护、改造配件和耗材等;

(二)全校网络、电话、交换机、服务器、存储设备、防火墙、路由器、各弱电井及管线等信息设备的维修、维护、改造配件和耗材等;

(三)其它为保证学院重大活动、临时上网用户的配件、无线路由器、3G上网卡等。

第三章  管理职责

第七条  学院应严格执行《成都市技师学院通用办公设备和办公家具配置标准(试行)》,明确相关部门和岗位职责权限,确保低值易耗品管理业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

不相容的岗位和职务包括:低值易耗品购置与预算的编制;低值易耗品的申购与审批;低值易耗品审批与执行;低值易耗品的采购、验收与款项支付。

第八条  对学院低值易耗品实行归口管理,办公用品由后勤管理处进行统一管理;实验实习性耗材由教务处进行统一管理;信息设备维修和耗材由信息中心进行统一管理。

低值易耗品由归口部门管理并负责监督使用,各系、处室按需领用。

第四章  管理流程

第九条  申报:每年5月中旬,各部门根据本部门的实际情况,结合下一年度的事业发展需要,编制本部门下年度低值易耗品需求计划,报归口管理部门。逾期未申报,原则上不予安排下年低值易耗品采购,特殊情况除外。

归口管理部门汇总、审核各部门低值易耗品需求计划 ,编制低值易耗品采购预算报计财处,由计财处汇总、审核并纳入学院年度财务预算,按《成都市技师学院预算管理办法》经批准后执行。

第十条  采购:

低值易耗品归口管理部门根据业务需要,按《成都市技师学院采购管理办法》、《成都市技师学院招标工作暂行管理办法》实施采购。

特殊情况未纳入年度预算的低值易耗品采购,使用部门编制采购需求计划报归口管理部门审核,按《权力运行制度》报有权人审批后,由归口部门实施采购。申请时需写明使用时间、规格型号等相关信息。

第十一条  验收:低值易耗品执行完采购程序后,提请归口管理部门资产管理人员验收,并办理验收入库或交付使用手续。

第十二条  报销:办理入库手续后,采购人员凭有效采购发票和审批后的采购计划,填写费用报销单,经归口管理部门负责人签字后,按《成都市技师学院经济活动权力运行制度》提交相关人员审批,及时报销。

第十三条  领用与发放

各部门设专人负责统一领用和管理低值易耗品,经部门领导批准后凭《低值易耗品领用单》(见附件)向归口管理部门领用低值易耗品。领用时需注明数量、用途及领用人。

严禁将低值易耗品私用、赠人和随意发放。

第十四条  库存管理:

归口管理部门负责低值易耗品的库存管理,建立低值易耗品领用、发放台账,及时登记低值易耗品采购入库、领用出库及库存结余情况。做到存放有序,账物相符,清洁整齐,以便于收发和检查。

低值易耗品要按不同性质和不同类别分库分架存放,做到定位存放、存放有序。要注意改善库房保管条件,采取有效措施,防止库存物品发生质变、损坏和丢失。

对易燃易爆及其他危险品,保管必须专人负责,要经常对使用和管理人员加强安全教育,保证人生和物品的安全。

对决定报废的低值易耗品,要作好登记,在报废处理册上写明用品名称、价格、数量及报废处理原因以及其他有关事项。

第十五条  清查盘点:各部门应每学期组织一次低值易耗品账物清查盘点工作。归口部门每年组织一次账物核查工作,进行账物核对,做到账账相符、账物相符;对账、物管理不善的提出整改意见,整改后仍达不到要求的,将核减下一年度经费分配指标。

第五章  办公用品管理

第十六条  申报:办公用品的计划于每学期期末放假前3周,由各部门按照需求填写《办公用品申报计划表》,报后勤管理处,经后勤管理处审核后,报分管院领导批准后执行。各部门临时或特殊需要的专项办公用品,须经部门负责人和分管院领导签字后报后勤管理处统一购买,申请时需写明未来使用时间、办公用品规格型号等相关信息。

第十七条  采购验收:办公用品的采购由后勤管理处通过学院招标,从中标单位定点采购,并完成验收工作。

第十八条  库存管理:办公用品采购后由后勤管理处实行先入库再领用的管理制度,按照入库、保管、发放的程序进行管理。后勤处应组织各部门应每学期期末对学院的办公用品进行清查盘点,具体程序参照本办法本办法第十三条。

第十九条  发放:

1.各部门设专人负责统一领用和管理办公用品,经部门领导批准后凭《办公用品领用表》领用办公用品,并建立领用和发放台账。

2.非消耗性办公用品本着以旧换新的原则领用。

3.严禁将办公用品私用、赠人和随意发放。

第六章  实习性耗材管理

第二十条  申报:耗材的购置必须制订计划,坚持“先计划,后购置”的原则。各教学单位在学期结束前三周根据实践教学计划及年度经费使用情况,对可以预见的下一学期需要购置的耗材提出计划(按照实训课题,详细列出班级、人数、实训天数、生均费用、名称、型号、规格、数量、估价、用途、使用时间等并附实践教学计划)。教务处根据实践教学计划和实践教学大纲的规定,结合实习内容和实习耗材等因素审核上报的需求计划,经审核汇总形成全院的耗材购置计划,报分管院领导审核、学院负责人批准后组织集中采购。

第二十一条  因不可预见的原因,需要临时采购耗材时,一次采购总金额不得超过2000元。需求计划必须由系(部)负责人签署意见经教务处审核并报请分管院领导批准后方可购买。

第二十二条  编报耗材需求计划时,须填写《成都市技师学院实习耗材申报表》,各物品的名称、型号规格、数量、用途应填写清楚,如因填写错误而造成差错者,由编报部门负责。

第二十三条  各教学单位要成立采购工作小组,由教学单位负责人任组长,主管科长、使用教师等3-4人参加,在采购过程中须有3人以上参加方可实施采购。采购人员应熟悉市场供求信息,遵循比价与条约资金的原则,可采用零星采购和集中批量采购方式,但要严格控制零星采购,切忌化整为零的采购行为。一次采购4万元及以上的应以招标采购方式进行。货源尽可能做到定点供应,争取由生产厂家直接提供,保证物优价廉,供应及时,并以合同方式予以约束。

第二十四条  采购人员必须遵守国家有关物资政策和规定,采购工作中如有违规违纪行为,将依据有关规定追究有关人员的责任。采购工作接受监察审计部门的监督和审计。

第二十五条 各教学单位采购的耗材,必须严格办理耗材的入库、出库手续,未办理入库、出库手续的不能办理报销手续。

第二十六条 采购的耗材办理入库手续时,库房专管员应仔细核实采购人员提供的出货单与耗材是否相符,对贵重、稀缺和进口耗材,应请有经验的人员参加耗材的验收。验收中发现数量短缺或质量不合格应立即向供货或运输单位提出,及时办理补、退或索赔手续。

第二十七条 办理入库手续后采购人员凭入库单、有效发票和审批后的预算报告,填写费用报销单,经本部门负责人和教务处负责人签字,分管院领导审核和学院负责人批准后,及时按财务报销工作流程办理报销手续。

第二十八条  根据“集中管理、方便领用”的原则,各教学单位设立实习耗材库房。耗材的保管力求科学化、规范化管理,做到存放有序,账物相符,清洁整齐,便于收发和检查。

第二十九条  领用的耗材只能用于实践教学,不得挪作他用。

第三十条  为加强对耗材的管理,各教学单位应指定库房专管员,建立并负责管理学院的实习耗材进出库账册,领用耗材需注明数量、用途及领用人。耗材出库单必须妥善保管,以便教学单位随时掌握学院在本年度的经费使用情况。

第三十一条 教务处应组织各部门应每学期期末对学院各教学单位的实习性耗材进行清查盘点,具体程序参照本办法第十五条。

第七章  信息设备维修和耗材管理

第三十二条  常规性的耗材应在每期期初根据上一年的使用情况进行一次购买,在期末进行一次补充。主要表现为:键盘、鼠标、网线等耗材。

第三十四条  信息设备维修一般情况下应先申报,再维修。但一些涉及到全院办公、教学的关键设备应第一时间进行维修恢复,同时做好维修申报和记录工作。主要表现为:核心交换机、服务器、存储设备、上网管理设备、防火墙等。

第三十五条  具体管理流程

 

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       信息中心应组织各部门应每学年末对单位的部门信息设备及耗材进行清查盘点,具体程序参照本办法本办法第十五条。

第六章  附则

第三十六条  在具体管理中,遇到本办法未涉及到的事宜,由归口管理部门牵头会同有关部门商议解决。

第三十七条  本办法与国家新发布的低值易耗品规定不一致的,以国家新发布的规定为准。

 第三十八条  本办法解释权归教学设备管理中心,自印发之日起执行。



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